• Insira o número do CNPJ e abaixo a senha de login, em seguida a opção ENTRAR.
• Selecione a opção “GERAÇÃO” no canto superior da pagina
• Em seguida selecione a opção desejada, preencha a data da competência da NF, e valide na opção “Confirmar”.
Opções:
- Criar uma nova NFS-e
- Cria uma nota fiscal do zero;
- Substituir uma NFS-e emitida com erro
- Cancela a NF anterior com erro e aproveita os dados da cancelada para iniciar a emissão de uma nova nota;
- Emitir NFS-e com reaproveitamento de dados de um tomador
- Cria uma nova nota fiscal com um aproveitando os dados da nota indicada.
• Preencha a aba a seguir com os dados do “TOMADOR DO SERVIÇO”
-
Preencha a aba “IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO” com os dados dos serviços prestados:
- Preencha a descrição do serviço de acordo com o solicitado;
- Confirme se o código de tributação e o item da lista de serviços está de acordo com o solicitado;
- Confirme a natureza da operação tributaria (ISS), se a tributação é devida ao município de Belo Horizonte, ou se a tributação é fora de Belo Horizonte, se está isento, imune ou com a exigibilidade suspensa.
- Selecione se o emitente tem algum Regime Especial de Tributação, Cooperativa, MEI ou Optante pelo Simples Nacional.
- Caso a tributação seja fora de Belo Horizonte, deverá indicar qual Município da incidência do ISSQN.
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Na aba “VALORES” :
- preencher o campo valor total do serviço, com o valor exato dos serviços prestados;
- Caso tenha algum valor de Dedução da base de calculo do ISS deve ser preenchido o campo “Valor das Deduções”;
- Caso o cliente solicite Dedução de impostos Federais e do INSS esses deverão ser preenchidos em seus respectivos campos com o valor monetário da dedução;
- IR – 1,5% (Ficar atento pois empresas optantes pelo Simples Nacional está isento de reter esse tributo)
- PIS – 0,65%
- COFINS – 3%
- CSLL – 1%
- INSS – Deve ser consultado
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Em seguida clique em Gerar NFS-e.
• Será apresentado o Resumo da NF para a conferencia dos dados:
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Selecione o certificado digital para assinatura, de acordo com a empresa.
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Em seguida confirme a geração da NFS-e.